2025年度

牛车河镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 牛车河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

牛车河镇人民政府概况

一、部门职责

牛车河镇地处桃源县城西北角，全镇共辖12个村，166个村民小组，3459户，总人口13763人，其中农业人口12578人，全年实现工农业总产值15685万元，其中：工业总产值7029万元，农业总产值8656万元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本年决算共纳入以下单位：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站及三红村、三龙村、北斗溪村、殷家桥村、毛公坝村、大庄坪村、马路坪村、毛坪村、汤家溪村、唐家坪村10个行政村和柿子坪居委会、丁家坪居委会2个居委会。

本镇独立编制机构6个，其中：行政机构1个为政府机关、事业机构5个为农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。牛车河镇2025年部门决算汇总公开单位构成包括：牛车河镇人民政府本级以及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站和三红村、三龙村、北斗溪村、殷家桥村、毛公坝村、大庄坪村、马路坪村、毛坪村、汤家溪村、唐家坪村、柿子坪居委会、丁家坪居委会。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

        公开01表

部门：        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　        　        　        　        　        　        　        　        　        公开02表

部门：        单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　        　        　        　        　        　        　        　        公开03表

部门：        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门： 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开07表

部门：        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：        单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

        公开09表

部门：        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6091.06万元。与上年相比，增加953万元，增加18.55%，主要是因为财政拨款有所增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全支出、农林水支出、交通运输支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3045.53万元，其中：财政拨款收入2389.57万元，占78.46%；政府性基金预算财政拨款收入607.35万元，占19.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.62万元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3045.53万元，其中：基本支出1061.30万元，占34.85%；项目支出1984.22万元，占65.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5993.82万元，与上年相比，增加977.64万元,增加19.49%，主要是因为财政拨款有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2389.56万元，占本年支出合计的79.73%，与上年相比，财政拨款支出减少82.41万元，减少3.33%，主要是因为基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2389.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.98万元，占23.10%；公共安全（类）支出20万元，占0.84%；教育（类）支出4万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出182.83万元，占7.65%；卫生健康（类）支出24.41万元，占1.02%；城乡社区（类）支出248.25万元，占10.39%；农林水（类）支出946.07万元，占39.59%；交通运输（类）支出120.45万元，占5.04%；资源勘探工业信息等（类）支出4.06万元，占0.17%；自然资源海洋气象等（类）支出4.60万元，占0.19%；住房保障（类）支出21.72万元，占0.91%；粮油物资储备（类）支出16.07万元，占0.67%；灾害防治及应急管理（类）支出232.13万元，占9.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为3047.19万元，支出决算数为2389.56万元，完成年初预算的78.42%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为466.35万元，支出决算为491.37万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.95万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.06万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为30.96万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为10万元，完成年初预算的333.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为8万元，完成年初预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的199.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.19万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.66万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为5万元，支出决算为1.45万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.26万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.26万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.10万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

27、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为100万元，支出决算为36万元，完成年初预算的36.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为20.20万元，支出决算为212.25万元，完成年初预算的1050.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

31、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.17万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为170万元，支出决算为176.11万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为15万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的13.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为50万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的76.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.54万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.83万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.81万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为300万元，支出决算为63万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

52、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.70万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为223.80万元，完成年初预算的373%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为390.48万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的6.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.11万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为176.20万元，完成年初预算的58.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为300万元，支出决算为120.45万元，完成年初预算的40.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为50万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的3.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

63、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.07万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为30万元，支出决算为10万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为100万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.56万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

77、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

78、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

80、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

81、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为15万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

82、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1061.31万元，其中：

人员经费866.58万元，占基本支出的81.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费194.73万元，占基本支出的18.35%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少8.5万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少4万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少4.5万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入607.35万元；年初结转和结余0万元；支出607.35万元，其中基本支出0万元，项目支出607.35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为600万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为6万元完成年初预算的7.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出194.73万元，比年初预算数增加63.48万元，增加48.37%。主要原因是：物价与运维成本上涨；工作任务扩展，开支增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费17.96万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，内容为乡村振兴、应急处置等工作调度会；开支培训费5.95万元，用于开展思想整治、政策、业务培训，内容为深入贯彻中央八项规定精神学习教育、廉洁教育、政策解读、专业技能。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额369.25万元，其中：政府采购货物支出369.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额369.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额369.25万元占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元占货物支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

严格按照预算绩效管理相关工作要求，组织开展2025年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，对项目支出实施情况、资金使用效益开展综合评价，全面核查项目产出成效，梳理存在问题。本次自评工作规范实施，客观反映财政资金绩效水平，后续将持续强化绩效目标管理，抓好问题整改，进一步提升财政资金使用效益。

（二）       绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3878.71万元，执行数3045.53万元，完成预算的78.25%，绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

1.数量指标。党建培训年度指标值10次以上，实际完成值15次；党员干部主题教育实践活动年度指标值10次以上，实际完成值14次；就业扶贫年度指标值100人，实际完成值102人；资助贫困学生年度指标值400人，实际完成值414人。接待群众来信来访年度指标值30件，实际完成值32件；临时困难群众救助人数年度指标值100人，实际完成值110人；污染防治宣传活动发放资料年度指标值≥2000份，实际完成值3300份；消防宣传活动发放资料年度指标值≥2000份，实际完成值3300份；禁毒宣传活动发放资料年度指标值≥2000份，实际完成值3300份；森林防火宣传年度指标值10次，实际完成值15次；危房改造年度指标值9户，实际完成值9户；巡河年度指标值200次以上，实际完成值255次；安全生产巡查年度指标值4次/月，实际完成值4次/月；乡村振兴产业年度指标值8个，实际完成值8个；接待乡村旅游年度指标值2000人次以上，实际完成值2200人次。

2.质量指标。贫困学生资助全覆盖年度指标值全覆盖，实际完成值全覆盖；医保参保率年度指标值90%以上，实际完成值92%。

3.时效指标。耕地抛荒整治率年度指标值85%以上，实际完成值91%；预算执行率年度指标值90%以上，实际完成值91%；环保整治年度指标值全覆盖，实际完成值全覆盖。

4.成本指标。基本支出年度指标值1061.31万元，实际完成值1061.31万元；项目支出年度指标值1984.22万元，实际完成值1984.22万元。

5.经济效益指标。优化营商环境年度指标值改善，实际完成值改善。

6.社会效益指标。乡镇道路交通年度指标值改善，实际完成值改善；乡镇基础设施年度指标值完善，实际完成值完善；带动就业率年度指标值20%以上，实际完成值26%。

7.生态效益指标。安全饮水项目保障人数年度指标值2000人，实际完成值4600人；污染防治效果年度指标值显著，实际完成值显著；水资源保护年度指标值改善，实际完成值改善。

8.可持续影响指标。防洪抗旱救助年度指标值落实，实际完成值落实；农村经济水平得年度指标值提升，实际完成值提升；人居环境年度指标值提升，实际完成值提升；社会养老服务体系年度指标值提升，实际完成值提升。

9.满意度指标。群众满意度年度指标值95%以上，实际完成值97%。

存在的问题：

1.       预算编制不够明确和细化，也因和各部门各站所之间的沟通不够，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.       年末存量资金大，部分资金未能按照预算及时使用。

3.       预算执行缺乏科学的制度和强有力的约束机制，导致预算工作不够严谨。

4.       资产管理有待进一步加强。

原因分析：

1.       部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.       与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

下一步改进的措施：

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提高财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，综合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。我镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。应制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

（三）评价结果应用情况。

2025年桃源县牛车河镇人民政府部门整体支出绩效自评90分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件1：部门（单位）整体支出绩效自评报告.doc

牛车河镇人民政府2025年度部门决算公开.docx